Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. В форме 6-НДФЛ по строке 120 (срок перечисления налога) некорректно отражена дата.
Отпускные (2012)
04.04.2016 - начисление отпуска
04.04.2016 - межрасчетная выплата
04.05.2016
Что проверить? Все документы перепроверила, пробовала заново рассчитывать. Такая ошибка в начислениях за апрель, рассчитанных через помощник "Межрасчетная выплата". Далее все верно отражается

Межрасчетную как делали?

через помощник "Межрасчетная выплата".

А в чем ошибка?

Перечислить НДФЛ с отпускных вы должны до конца месяца выплаты, но 30.04.2016 выходной- переносится на следующий рабочий день 04.05.2016
Если уберете галочку "День перечисления налога- рабоий день" тогда будет в "120" - 30.04.2016

svetka444@list.ru

через помощник "Межрасчетная выплата".

Все верно.

Подскажите 18.06 проведена выплата отпуска в 6НДФЛ сумма не попадает, может это быть из-за того что НДФЛ не удерживается т.к. у сотрудника вычет имущественный?

Здравствуйте! У нас во 2-м квартале были выплаты дивидендов и уплата НДФЛ по ставке 9%. В форме 6-НДФЛ в разделе 1 нет такой ставки, есть только 13%, 30%, 35% и 15%. Как отразить это в 1-м разделе?

Добрый день!
Данные по дивидендам попадут в строку "13%", колонки "в т. ч. дивид." (доход и налог).

Добрый день. Программа Камин: Расчет заработной платы. Версия 3.0 Релиз 3.0.82.2
При заполнении 6-НДФЛ за 1 полугодие попали суммы дохода с датой получения 31.12.2015. При формировании 6-НДФЛ за первый квартал на форме был реквизит «включать выплаты за 2015 год», за первый квартал галочку не ставили. При формировании за полугодие реквизита такого нет и попали суммы с датой получения дохода 2015г.
Какая требуется настройка, чтобы суммы 2015 не попали в отчетность за полугодие 2016.?

Предлагаю в документе 6-НДФЛ за 1 полугодие проделать следующее:
1. Поставить период сдачи - 1 квартал.
2. На закладке "Общие" появится флажок "включать выплаты за 2015 год".
3. Снять флажок и сменить период на 1 полугодие.

Можно узнать откуда берутся суммы которые встают в 6НДФЛ? Из документов выплата?

для 6-НДФЛ в программу был добавлен отдельный регистр "НДФЛ Удержанный". (Операции... - Регистры накопления...)
Данные в него попадают из документов "Выплата", "Выплата дивидендов".

и еще вопрос сотруднику переплатили заработную плату потом он вернул в кассу как это влияет для формы 6НДФЛ?Может нужно кроме возврат в кассу проводить еще какие то документы?

vika2212

сотруднику переплатили заработную плату потом он вернул в кассу как это влияет для формы 6НДФЛ?
Может нужно кроме возврат в кассу проводить еще какие то документы?

Всё зависит от того, когда это было сделано и как оформлено.
Уточните сроки -- когда начислено, когда выплачено, как был рассчитан НДФЛ, когда сделан возврат и влияет ли он на НДФЛ (или, возможно, какой-то зачёт был, без реального возврата в кассу).

30.05 выплачен аванс 7500,00руб.31.05 начислена з.п. 3434,21руб. и ндфл 446руб. получается -4511,79руб. излишне выплачены далее был возврат в кассу 19.07. т.к. сотрудник был на больничном. Проверяю расчетным путем суммы в 6НДФЛ итого начислено минус все что выплачено за май получается разница 4511,79руб.

vika2212

30.05 выплачен аванс 7500,00руб.31.05 начислена з.п. 3434,21руб. и ндфл 446руб. получается -4511,79руб. излишне выплачены далее был возврат в кассу 19.07. т.к. сотрудник был на больничном. Проверяю расчетным путем суммы в 6НДФЛ итого начислено минус все что выплачено за май получается разница 4511,79руб.

Распишите более подробно, что Вы с чем сверяете в 6НДФЛ? Какой раздел, какая строка?

Раздел 2. 15.06 выплата з.п. за май в ведомость попадает сотрудник с минусовой суммой 4577,79руб. т.к. из ведомости я его удалила сумма начислений и ндфл не сходилась.При проверки я брала все что начислено за май и минусовала все что уже выплачено. Вчера я добавила в ведомость ее и стало сходиться т.к. на закладке удержанный НДФЛ встала сумма начислений з.п. и ндфл сотрудника. Вот только проблема фактически вернули 19.07. а так в 6ндфл попадают суммы из документов выплата я не знаю как правильно отразить в отчете?

У меня одной такая проблема за 6 мес. не было случая чтобы переплатили з.п.?

Как начинаешь сводить отчет и что то не сходиться нет помощи никакой. Когда отчет делали вы ситуации рассматривали кроме того что в фирме 5 человек оклад по 10000руб. и они не ходят не в отпуска не на больничные и две выплаты за месяц аванс и з.п.???????????????

Вас попросили написать раздел, строку, цифры. Что хотите получить и что программа не считает. А гадать у многих нет желания, да и отчетный период никто не отменял.
Или запрос на хотлайн.