Релиз 5.5.60.2.
В отчете 6-НДФЛ не совпадает НДФЛ исчисленный и удержанный по одному сотруднику (только у одного из почти 80 человек). При этом с Своде универсальном и в отчете "Сравнение НДФЛ исчисленного и удержанного" все в порядке.
А вот в Регистре налогового учета тоже расхождение.
Прошу помочь разобраться. Сотрудник - Пак Е.А.
 
 
 
 

Добрый день.
В отчете есть поле настройки "Выбирать данные удержанного и перечисленного налога по дату".
В 6-НДФЛ есть поле настройки "Включать удержания НДФЛ".
В этих полях даты удержания проверяли?

Вроде все в порядке. Пробовал дату составления 6-НДФЛ ставить 31.12.21 и январь 2022 года - ничего не меняется.
 
 

1. В 6-НДФЛ еще есть поле "Дата составления", попробуйте его указать 31.12.2021.
2. Настройка поля для отчета -> речь про отчет "Налоговый регистр НДФЛ".

Нет, ничего не меняется.
 
 
 

1.А если еще отчет "Свод НДФЛ" добавить с группировками "Тип дохода" и "Резидент"?
2.Что у данного сотрудника в регистре "Гражданство сотрудников" - колонки "Статус налогоплательщика", "Гражданство", "Период"?

Вот.
 
 
 

Добрый день. На скриншотах не видно, за какой месяц не отражена сумма (регистр налогового учета), если это зарплата за январь, то проверьте в выплате зарплаты, на закладке удержанный НДФЛ - тип дохода заполнен?

Перезаполнил вкладку удержанного НДФЛ в выплате ЗП за июль. В "сравнении НДФЛ исчисленного и удержанного" итоговые суммы не изменились, а вот "Регистр... и " 6-НДФЛ заполнились правильно. Странно "Сравнение НДФЛ..." - раньше никогда не подводил, а здесь не "отловил" эту ситуацию почему-то.
P..S. Зп была перенесена из КАМИН 3.5 в августе 2021 года (как раз по июль). Но "затык" случился только с этим одни человеком.