Добрый день.
При выплате остатка ЗП НДФЛ удерживает со всей суммы за месяц и не берет в учёт аванс. Получается удерживает и с аванса и с ЗП всей, без вычета аванса.
Где посмотреть что не настроено?
Спасибо.

Добрый день.
Проверьте, чтобы после выплаты первой половины, обязательно была выплата зарплаты, ежемесячно. Даже если сотрудник получил зп за первую половину и ушел в отпуск, в выплате зарплаты он должен быть с выплатой 0.

Все так и есть. Какие еще варианты проверить?

Добрый день.
В настройках Выплаты установили флаг Учитывать задолженность и не ограничили датой, например, 01.09.2023.

У нас та же самая беда. В сентябре выплатили аванс, но не было начислений, в октябре тоже дали аванс, потом начислили зарплату. В ноябре зарплату выплачиваем. НДФЛ с аванса октября видит, с аванса сентября нет. Если ограничиваем дату с 01.09.23, то НДФЛ задваивается, если убираем галку, то НДФЛ считает только за октябрь, но не видит, то что в сентябре НДФЛ уплачен был с аванса.
В октябре была нулевая выплата, чтобы учелся аванс за сентябрь. Но в ней нет проводок по НДФЛ, проводки только по регистру Сальдо!

Есть еще варианты где и что проверить?

Добрый день.
Если ранее описанные рекомендации выполнены и формирование некорректно, нужна ваша информационная база. Эл.почта hotline@kamin.kaluga.ru, с ссылкой на ветку форум.Для того чтобы мы смогли разобраться с возникшей у Вас ситуацией, можно выложить на файлообменник информационную базу  и отправить  нам ссылку на ее скачивание, с описанием  последовательности действий, приводящих к ошибке.  Обратите внимание, при наличии пользователей и паролей при входе в ИБ, укажите их.
 

И у нас такая беда. Если в предыдущем месяце пропущена Выплата по сотруднику (все выплатили в аванс и удержали ндфл), то в текущем месяце в выплате на закладке Расчет НДФЛ появляются какие-то удержания, которые приходится убирать искусственно играясь с галочкой "учитывать задолженность". На горячую линию звонили, одни говорят галочку надо ставить обязательно и дату обязательно, другие говорят убрать галочку. Но всех же не проверишь ручками.

Мы неоднократно повторяем, если была выплата первой половины, то выплата зарплаты должна быть обязательно, к выплате 0.
Забываем как делали раньше, сейчас последовательность работы - выплата первой половины только за текущий месяц - в ноябре за ноябрь, нельзя в ноябре за октябрь.
После выплаты первой половины обязательна выплата зарплаты. При невыполнении данных рекомендаций вы будете получать ошибки при расчете НДФЛ в выплатах.
И никаких ручных изменений дохода и налога не должно быть. НДФЛ нарастающий и дальше программа все равно вам его досчитает, но уже с другими периодами.

Здравствуйте.
Советую всем проверить Расчетные листки сотрудников за период=весь текущий год, после выплаты зарплаты (т.е. когда все начисления выплачены) на тему совпадения сумм по итогу начислений за год и суммы из графы Доход!
У нас у нескольких десятков сотрудников обнаружились отклонения до десятков тысяч! Т.е. фактически в регистрах НДФЛ неверная база, и, следовательно, неверный расчет НДФЛ. 
Мне помогло только убрать галку "Учитывать задолженность с" во всех документах выплаты ЗП за год. Отменял проведение и пересчитывал в них НДФЛ (на закладке Расчет НДФЛ). Причём делать пересчет надо 2 раза (!!! Отменили проведение, пересчитали НДФЛ, провели, отменили проведение, пересчитали вновь и снова провели - не спрашивайте "как так?", но цифры по НДФЛ реально меняются!!).  
Только после этого база НДФЛ стала совпадать с начислениями (облагаемыми НДФЛ).

А сейчас обнаружил проблему с вычетами: Не сработало условие на превышение выплат 350 000 за год - у 50 человек получился лишний месяц вычетов. Теперь это надо корректировать.
Это капец.

А как у вас с этим?
 

С НДФЛ и вычетами у нас аналогичный капец. Наверное надо возвращать документ НДФЛ для расчет НДФЛ, а не объединять его с док Выплата. Пусть он будет тем же числом, но отдельно.
Потому что, если открыли выплату. Пересчитали одного сотрудника без вычетов, у всех сотрудников с вычетами - вычеты пропадают, а расчет остается как и был с вычетами. Потом в следующем месяце эта сумма вычета возвращается. И так у нас было 3 месяца.

Полностью согласна. То, что наделано в документах выплата в этом году - это просто полный треш. Документ за год дорабатывали несколько раз. Перепроводить все с начала года сейчас нереально. Уже сданы 6-НДФЛ, налог уплачен, т.е. корректировать нужно будет все концом года. Со страхом жду конец года, когда все бухгалтера начнут проверять НДФЛ. 

Здравствуйте.

В следующем релизе планируется добавить возможность полного пересчета НДФЛ с начала года в документе Выплата.

Здравствуйте.
Для сотрудников КАМИН.
Моделирование ошибки завышения базы/НДФЛ при выплате зарплаты:
Ошибка возникает если сумма выплаты ЗП за первую половину месяца (аванс) по коду вида дохода больше чем последующее начисление по этому виду. Ошибка возникнет при выплате зарплаты в следующем периоде. В документе выплаты ЗП в настройках ставим галку "учитывать задолженность с" и ставим дату 01.01.2023 например (главное, чтобы захватывался документ аванса).
Пример:
Делаем выплату за первую половину месяца (за сентябрь) сотруднику на сумму 75000 (код вида 2000). К выплате выходит 65250.
Создаем табель за сентябрь на сумму 50000 (код вида 2000) + Документом "Простое начисление" премию ещё 50000 (код вида 2002).
Создаем выплату ЗП, получаем в итоге за сентябрь к выплате 21750.
На этом этапе всё ещё хорошо (хотя регистр "База для НДФЛ" не закрылся, от чего и последуют проблемы позже).
Далее повторяем всё тоже самое за октябрь.
И получаем в документе выплата ЗП за октябрь сумму дохода завышенную на 25000 и, соответственно, завышенную сумму НДФЛ к удержанию. Видим сумму к выплате только 18500.
А если откроем Расчетный листок, укажем там период за весь год, видим что итоговая сумма начислений = 200000, а итоговая сумма базы 225000, ну и НДФЛ рассчитанный от большей суммы.
В регистре "НДФЛ" видим увеличение суммы базы/НДФЛ. Такое же в регистрах НДФЛ удержаный и перечисленный. 
В регистре "База НДФЛ при выплате" всё нормально.

 

Добрый день.
Вышел тестовый релиз 5.0.98.1, в котором добавлен Полный расчет НДФЛ в Выплате и в документе НДФЛ. Установите на копии базы тестовый релиз и попробуйте сформировать расчет для данного сотрудника.

Установил новый тестовый релиз.
Попробовал перерасчитать последнюю выплату ЗП с установленной "галкой" пересчета сначала года. Рассчиталось всё правильно, в расчетном листке всё правильно.

А потом сделал следующее:
Отменил все выплаты, кроме первого аванса за сентябрь.
Начисления все (сентябрь, октябрь) оставил проведенными.
Затем зашёл в выплату ЗП за сентябрь (все октябрьские выплаты отменены!), поставил в ней "галку" пересчета сначала года и пересчитал. И получил ерунду: Сумма дохода 125000 (откуда?), доход с начала года 200000 (сумма по начислениям за год, а не по выплатам), НДФЛ за сентябрь рассчитан тоже по году, будто уже всё выплачено за год. В расчетном листке база 200000, налог 26000, и это всё при фактическом доходе 100000. 
 

Отмените начисления за октябрь и расчет будет верный.
Начисления за октябрь -это также база для НДФЛ при выплате и когда мы пытаемся сделать полный расчет, программа собирает весь доход из этого регистра и анализирует с ранее рассчитанным.
Для НДФЛ должно быть все последовательно.

Здравствуйте.
Ещё одна потенциальная проблема с документом Выплата ЗП с галкой "выполнить полный расчет НДФЛ с начала года".
Если выплачиваем ЗП например за ноябрь в середине декабря, и у нас есть межрасчетные начисления в декабре, ещё не выплаченные, то выплата ЗП эти начисления видит и делает движения в регистре БазаНДФЛПриВыплате (хотя эти начисления ещё не выплачивались). В саму же выплату ЗП эти начисления не попадают (к выплате), потому что период выплаты Ноябрь.
Потом, когда мы делаем межрсчетную выплату (это тоже будет непросто: надо будет в настройках периода начисления(!) ограничить конечную дату, чтобы она была меньше даты выплаты ЗП, иначе программа считает что начисление уже выплачено и строку в документ не даст добавить. Это ведь надо ещё догадаться!), то и эта межрасчетная выплата сделает движения в регистре БазаНДФЛПриВыплате . И в результате движения там задвоятся, что конечно же приведёт к другим проблемам позже. 
 

Здравствуйте.

Несоответствие № 7746 зафиксировано и передано в отдел разработки.