Здравствуйте!
В ноябре сотрудникам была выплачена премия по итогам работы за 9 мес, дата начисления - 31.10., выплата - 03.11. В данном случае  дата признания дохода - фактическая дата выплаты . При выплате был удержан и перечислен НДФЛ в бюджет.. Тогда сделала выплату как межрасчетные выплаты, но во вкладке "Удержанный НДФЛ" при таком способе выплаты НДФЛ не встал.. Теперь в 6-НДФЛ эта сумма попадает как з/п за октябрь. Как сделать так, чтобы дата признания дохода встала на 03.11 и НДФЛ с нее чтобы встал правильно?

По какому коду дохода начислена премия?

Ольга

По какому коду дохода начислена премия?
2000
 

Премии должны быть начислены по коду 2002, либо 2003. В данных кодах должен быть установлен признак "НДФЛ на дату выплаты".

Ольга

Премии должны быть начислены по коду 2002, либо 2003. В данных кодах должен быть установлен признак "НДФЛ на дату выплаты".
Спасибо, а как провести выплату? Как межрасчетную?  В каком месте надо поставить галку "НДФЛ на дату выплаты". ? СВ справочнике начислений "Премия кватральная" поменяла вид дохода на 2002, а дальше про НДФЛ не вижу...
 

1. Раздел Налоги - открываем справочник "виды доходов". В коде 2002 должен быть установлен флажок "рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода".
2. Перепроводим документ начисления премии.
3. Снимаем с проведения документы "НДФЛ" за октябрь и далее.
4. Пересчитываем НДФЛ октября.
5. Если выплата премии выполнена по виду "межрасчетная", тогда меняем "выплатить начисление". НДФЛ должен быть посчитан именно в выплате.
6. Пересчитать НДФЛ за ноябрь и декабрь.

Ольга

1. Раздел Налоги - открываем справочник "виды доходов". В коде 2002 должен быть установлен флажок "рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода".
2. Перепроводим документ начисления премии.
3. Снимаем с проведения документы "НДФЛ" за октябрь и далее.
4. Пересчитываем НДФЛ октября.
5. Если выплата премии выполнена по виду "межрасчетная", тогда меняем "выплатить начисление". НДФЛ должен быть посчитан именно в выплате.
6. Пересчитать НДФЛ за ноябрь и декабрь.
Спасибо большое!