Релиз 3.5.61,4 РСВ сформирован правильно, но сумма начисленного дохода в отчете 6НДФЛ не сходится с суммой в РСВ. Оказалось,что в 6НДФЛ в общую сумму не вошли суммы б/л сотрудников, у которых есть стандартные вычеты. НДФЛ тоже рассчитан получается неверно

Не забываем, что база НДФЛ (исчисляем подоходной налог) для больничных возникает только в момент выплаты.
Если больничные за март не выплачены в марте, следовательно, и не будут отражены в 6НДФЛ.

База страховых взносов определяется по дате начисления.

Cпасибо,, да, действительно б/л выплачены только в апреле будут. Но получается,что все же НДФЛ неправильно рассчитан? Заблудилась я совсем

www.kaminsoft.ru/forum/zarplata3-5/3101-...terialnaya-pomo.html

По ссылке подробно про расчет НДФЛ.

В настройках все правильно. Но в документе выплата по б/л ндфл не рассчитан

Я не могу понять, что делаю неправильно Причем НДФЛ не рассчитан у тех сотрудников, у которых есть вычеты Если взять общую сумму начисленной з/п за месяц ,вычесть сумму стандартных вычетов, то сумма удержанного налог должна быть другой, нежели в программе (10505,19-420*13%=820руб а в программе 573руб) Документ- расчет НДФЛ сделан в конце месяца Налоговая будет сравнивать РСВ и 6НДФЛ за квартал. Суммы дохода разные.Нужно как то объяснить почему разница образовалась.

Надо взглянуть на константы и документ НДФЛ. Выложите скриншоты?

Да, конечно.Вот документы

Мадоу

Налоговая будет сравнивать РСВ и 6НДФЛ за квартал. Суммы дохода разные.Нужно как то объяснить почему разница образовалась.

На основании каких документов возникло такое требование? По каким показателям можно проверить данные отчеты?

Как я отвечала ранее, базы по НДФЛ и по страховым взносам формируются в разные периоды.

Например, по больничным листам база по страховым взносам возникнет в месяце начисления, а база НДФЛ - в месяце выплаты.

В константах галочка в последней строке указывает программе рассчитывать НДФЛ с отпускных и больничных в документе НДФЛ. Следовательно НДФЛ с больничных в Вашем случае будет удержан документом НДФЛ за апрель месяц.
Определитесь, как Вы будете удержать НДФЛ:
1) в документе Выплата, тогда снимите галочку в последней строке констант, и пересчитайте документ Выплата.
2) в документе НДФЛ, тогда рассчитайте документ НДФЛ за апрель.

Налоговая проводила семинар и там это было озвучено.Ну если с налоговой теперь понятно, то как быть именно с расчетом НДФЛ по б/л В высланном скриншоте видно, что НДФЛ в документе выплата не рассчитан Пробовала менять дату выплаты- не помогает.Если взять отдельно б/л,то стандартные вычеты больше начисленного дохода по б/л. Но если взять совокупный доход за месяц-то сумма НДФЛ должна быть другая. Или я все же ошибаюсь?

Мадоу

Налоговая проводила семинар и там это было озвучено.Ну если с налоговой теперь понятно, то как быть именно с расчетом НДФЛ по б/л В высланном скриншоте видно, что НДФЛ в документе выплата не рассчитан Пробовала менять дату выплаты- не помогает.Если взять отдельно б/л,то стандартные вычеты больше начисленного дохода по б/л. Но если взять совокупный доход за месяц-то сумма НДФЛ должна быть другая. Или я все же ошибаюсь?

Дозванивайтесь на ЛК. Специалисты подключатся и проконсультируют Вас.

Позвонила на линию консультаций.Спасибо огромное консультанту Инне. Ндфл теперь рассчитан правильно, но теперь сумма начисленного дохода по своду универсальному по всем КБК и сумма раздела 1 отчета 6НДФЛ разная (если открыть расшифровку по каждому сотруднику) В чем дело? Проверила все документы выплата-все правильно выплачено

Может быть что-то с документом выплата? Дело в том, что выплата б/л по разному кбк Б/л за счет средств ФСС-КБК213, а за счет работодателя -КБК211. В доход не берет б/л за счет средств работодателя и НДФЛ с этого вида б/л не берет в свод по НДФЛ

Мадоу

Позвонила на линию консультаций.Спасибо огромное консультанту Инне. Ндфл теперь рассчитан правильно, но теперь сумма начисленного дохода по своду универсальному по всем КБК и сумма раздела 1 отчета 6НДФЛ разная (если открыть расшифровку по каждому сотруднику) В чем дело? Проверила все документы выплата-все правильно выплачено

Перечитайте, пожалуйста, данную ветку форума.

См. выше:

Ольга

Не забываем, что база НДФЛ (исчисляем подоходной налог) для больничных возникает только в момент выплаты.
Если больничные за март не выплачены в марте, следовательно, и не будут отражены в 6НДФЛ.

База страховых взносов определяется по дате начисления.

Нельзя сравнивать данные свода универсального и данные отчета 6НДФЛ.

Ольга

Нельзя сравнивать данные свода универсального и данные отчета 6НДФЛ.

Позвольте не согласиться. А как еще проверить данные отчета 6-НДФЛ. Расшифровки исчисленного и удержанного НДФЛ не хватает. Не встречал ни одной базы за 2016 год, в которой бы все было гладко. Специально мониторил в апреле-мае своих клиентов, спрашивая: "Все нормально?". Большинство кивало положительно. Но при сдаче 2-НДФЛ сразу стали за голову хвататься. При анализе берется упомянутый отчет по НДФЛ и сравнивается со сводом универсальным. Подробнее. Берем фонд оплаты труда по своду и выкидываем
1) необлагаемые выплаты за счет ФСС: пособие по беременности и родам, вставшим в ранние сроки, отпуск до 1,5 лет и т.д.
2) невыплаченные отпускные, если трудовое законодательство соблюдается, то таких сумм нет
3) невыплаченные больничные
4) пособие при увольнении в связи с уходом в армию и выходом на пенсию
5) Мат помощь чрезвычайная
и много другое.
Только сравнивая эти отчеты можно быть уверенным в правильности заполнения 1 раздела 6-НФДЛ.