Доброго времени суток!
Почему то в форму за 9 месяцев, во второй раздел попали майские начисления.
Начисления мы делали в мае, а выплатили их в июле. Но вроде бы майские начисления не должны попадать во второй раздел.
Подскажите, в чем ошибка?
Заранее спасибо!

Как это не должны. Если вы выплачиваете доход в июле, то и удерживаете его при выплате. В мае вы его только исчислили документом расчет НДФЛ.

то бишь все правильно?

Victor031

то бишь все правильно?

Да

Благодарю!

Victor031

Доброго времени суток!
Почему то в форму за 9 месяцев, во второй раздел попали майские начисления.
Начисления мы делали в мае, а выплатили их в июле. Но вроде бы майские начисления не должны попадать во второй раздел.
Подскажите, в чем ошибка?
Заранее спасибо!

В мае начислили. Выплатили в июле. Значит, дата получения - июль.
Если оставите май, то ждите санкции (пеня, штрафы).

В документе выплаты измените период на закладке "Удержание НДФЛ" на июль 2016.

Камин берет период начисления, а не получения (выплаты).

BorisSigma

Если оставите май, то ждите санкции (пеня, штрафы).

Штраф за что?

Rolen

BorisSigma

Если оставите май, то ждите санкции (пеня, штрафы).

Штраф за что?

Ну как за что? Доход получен в мае. А удержан только в июле. Криминал налицо.

Может быть я и ошибаюсь. Но "не буди лихо...", лучше не показывать "некрасивые" отчеты.

BorisSigma

Ну как за что? Доход получен в мае. А удержан только в июле. Криминал налицо.

Может быть я и ошибаюсь. Но "не буди лихо...", лучше не показывать "некрасивые" отчеты.

Должны были выплатить и удержать в мае, а выплатили и удержали в июле. Пеня.

Бухгалтер объяснил это тем, что сотрудник не пришел получать зп из кассы, а пришел только в июле. ПО идее нужно было ее депонировать( эту зп)?

Это был расчет с уволенным?

Rolen

Это был расчет с уволенным?

да

Victor031

Rolen

Это был расчет с уволенным?

да

У меня такой же случай был в 1 квартале, налоговая запросила пояснения, но у меня нет депонирования, как у Вас. Поэтому нарушение в части несвоевременной выплаты будут серьезней подачи уточненной декларации и пени. Буду исправлять. Так проще.

В случае если налоговый агент производит операцию в одном периоде, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ в том периоде, в котором завершена.

P.S. Один известный ресурс опубликовал удобную Шпаргалку по 6-НДФЛ , если админы разрешат ссылку.

Благодарю!