Добрый день! Подобной темы не нашла, поэтому пишу.
05.09.16 увольнение сотрудника. Начисление: оклад и компенсация при увольнении за неисп. отпуск. Делаю 2 документа "межрасчетные выплаты" : 1 на з/п, 2 на компенсацию.
В 6-НДФЛ попадает только компенсация при увольнении - "Удержан налог 05.09.16, срок перечисления 06.09.16"
А налог по з/п в 6-НДФЛ не попадает - сумма з/п стоит, а колонки удержан и срок перечисления пустые.
Закрываю сентябрь. Теперь по уволенному сотруднику стоит дата удержания 30.09, срок перечисления 01.10.
КАК сделать, чтобы при увольнении дата удержания была 05.09 ?

Буду благодарна за помощь!

Сделайте документ НДФЛ датой увольнения.

конечно делаю "НДФЛ" 05.09.16. И "межрасчетную выплату делаю 05.09. Но в 6-НДФЛ ни дата удержания, ни срок перечисления не заполняется.... Что делаю не так?

По з/п сначала НДФЛ, потом выплата. И сделайте не межрасчетную, а выплату з/п.

спасибо за подсказку! вроди даты получились как надо. но все-равно отражается одним блоком (з/п + компенсация) в 6-ндфл, а не двумя блоками.

natalianovi

но все-равно отражается одним блоком (з/п + компенсация) в 6-ндфл, а не двумя блоками.

И чем это плохо?
В форме 6-НДФЛ не предусмотрена дополнительная разбивка (ни по кодам вида дохода, ни какая-либо другая). Во 2-м разделе суммы группируются только по датам (строки 100, 110 и 120).

Меня бы это не смутило, но прочитала в Главбухе № 10 (май 2016) - Заполнить два блока строк 100–140 — один для зарплаты, второй для компенсации. Поэтому я пыталась разделить з/п и компенсацию.

Главбух не советую читать.

Всегда его выписывала. Может посоветуете другое издание?

natalianovi

Всегда его выписывала. Может посоветуете другое издание?

Уже лет 10 не выписываю издания. Хватает с головой ИТС доступа, сайт БУХ-1С или, например, сайт Клерк. Не сочтите за рекламу. Ну и, конечно, Налоговый Кодекс.