Если у сотрудника есть еще договор подряда, то в расчетном листке НДФЛ показывает не верно. Он ведь удерживается при выплате теперь. Как предоставить сотруднику верные сведения? Сумма к выплате получается больше на сумму НДФЛ с договора подряда.

kell

Если у сотрудника есть еще договор подряда, то в расчетном листке НДФЛ показывает не верно. Он ведь удерживается при выплате теперь. Как предоставить сотруднику верные сведения? Сумма к выплате получается больше на сумму НДФЛ с договора подряда.

По какому виду дохода проходит начисление по договору подряда? 2000? Поэтому НДФЛ удерживается с зарплатой.
А если использовать вид дохода 2010 - Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) (пп.6 п.1 ст.208 НК РФ), у которого стоит галка "НДФЛ на дату выплаты", то можно удержать НДФЛ при выплате по договору подряда.

kell

Если у сотрудника есть еще договор подряда, то в расчетном листке НДФЛ показывает не верно. Он ведь удерживается при выплате теперь. Как предоставить сотруднику верные сведения? Сумма к выплате получается больше на сумму НДФЛ с договора подряда.

Читаем файлик NewDoc (дополнение к документации):
Отчет «Расчетные листки».
Добавлена возможность выводить НДФЛ, рассчитанный при выплате зарплаты, в месяце, за который выплачивалась зарплата. Для этого необходимо поставить флажок «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п».
Например, в январе была начислена зарплата 10000 рублей и больничный 2000 рублей. НДФЛ с зарплаты рассчитан в документе «НДФЛ» и составляет 1300 рублей. НДФЛ с больничного рассчитан при выплате зарплаты 5 февраля и составляет 260 рублей. Произведена выплата на сумму (10000+2000) – (1300+260) = 10440.
Варианты формирования расчетного листка за январь:
без флажка «только за период», с флажком «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п» будет показан НДФЛ в сумме 1300+260 = 1560 рублей, к выплате – 10440 рублей (в расчетный листок февраля НДФЛ в сумме 260 рублей не попадет).
без флажка «только за период», без флажка «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п» будет показан НДФЛ в сумме 1300 рублей, к выплате – 10700 рублей (НДФЛ в сумме 260 рублей попадет в расчетный листок февраля).
с флажком «только за период» (январь), с датами с 01.01 по 29.02 будет показан НДФЛ в сумме 1300+260 = 1560 рублей и выплата в сумме 10440 рублей (если проведена).

Ольга

kell

Если у сотрудника есть еще договор подряда, то в расчетном листке НДФЛ показывает не верно. Он ведь удерживается при выплате теперь. Как предоставить сотруднику верные сведения? Сумма к выплате получается больше на сумму НДФЛ с договора подряда.

Читаем файлик NewDoc (дополнение к документации):
Отчет «Расчетные листки».
Добавлена возможность выводить НДФЛ, рассчитанный при выплате зарплаты, в месяце, за который выплачивалась зарплата. Для этого необходимо поставить флажок «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п».
Например, в январе была начислена зарплата 10000 рублей и больничный 2000 рублей. НДФЛ с зарплаты рассчитан в документе «НДФЛ» и составляет 1300 рублей. НДФЛ с больничного рассчитан при выплате зарплаты 5 февраля и составляет 260 рублей. Произведена выплата на сумму (10000+2000) – (1300+260) = 10440.
Варианты формирования расчетного листка за январь:
без флажка «только за период», с флажком «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п» будет показан НДФЛ в сумме 1300+260 = 1560 рублей, к выплате – 10440 рублей (в расчетный листок февраля НДФЛ в сумме 260 рублей не попадет).
без флажка «только за период», без флажка «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п» будет показан НДФЛ в сумме 1300 рублей, к выплате – 10700 рублей (НДФЛ в сумме 260 рублей попадет в расчетный листок февраля).
с флажком «только за период» (январь), с датами с 01.01 по 29.02 будет показан НДФЛ в сумме 1300+260 = 1560 рублей и выплата в сумме 10440 рублей (если проведена).

Хорошо. Если мы проводим выплату и ставим флажок «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п», НДФЛ показывается верно. Но тогда не видно сумму к выплате на конец месяца, т.к. получается, что она уже выплачена. Работнику будет непонятно, сколько причитается на руки.

kell

Хорошо. Если мы проводим выплату и ставим флажок «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п», НДФЛ показывается верно. Но тогда не видно сумму к выплате на конец месяца, т.к. получается, что она уже выплачена. Работнику будет непонятно, сколько причитается на руки.

Так вы делайте выплату, где оставляете только галочку "проводить НДФЛ", а выплачено не ставьте. Тогда и сумму к выплате сотрудник увидит правильную.

kell

Хорошо. Если мы проводим выплату и ставим флажок «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п», НДФЛ показывается верно. Но тогда не видно сумму к выплате на конец месяца, т.к. получается, что она уже выплачена. Работнику будет непонятно, сколько причитается на руки.

Пож-та, внимательно прочитайте описание. Выведите РЛ с такой настройкой, какой результат?
Если Договор начислен в январе, а выплачен в феврале (с расчетом НДФЛ), тогда в январе отразится только сумма НДФЛ. Т.е. Начислено = договор, НДФЛ = НДФЛ из февральской выплаты. Следовательно получите сумму на руки: Договор - НДФЛ.