Должна ли выходить сумма налога, не удержанная налоговым агентом?

В форме 6 НДФЛ зполняется в разделе 2 только январь м-ц. Не стоит галочка в справочнике Виды доходов. Неправильно заполняетя доход за 1 кв. в разделе1 . Не активна кнопка -отмена проведения. В НДФЛ не стоит галочка исчислять налог по выплате дохода, потому что точно нет даты когда будет выплачена . НДФЛ удерживается за месяц. Что можно сделать . Спасибо.
Я распечатала Вашу рекомендацию , где нужно поставить галочки. Но не получается. Спасибо.