Доброго времени суток !
По порядку работы с новыми помощниками возникает ряд вопросов.
1. Доходы сотрудника - до 2016 года можно было проверить оборотами счета "ДОХ", сейчас же очень своеобразно:
"зарплатные" - так же в кредите "ДОХ", "по выплате" - в дебете "ДВП"
2. Как быть, если межрасчетные выплаты надо выплатить не только с доходами "по выплате", а еще и с начисленной зарплатой ?
Делать несколько МРВ - так потом как рисовать выгрузку в банк ???
Думаю, что и у остальных пользователей есть вопросы.

Apteka5

Доброго времени суток !
2. Как быть, если межрасчетные выплаты надо выплатить не только с доходами "по выплате", а еще и с начисленной зарплатой ?
Делать несколько МРВ - так потом как рисовать выгрузку в банк ???
Думаю, что и у остальных пользователей есть вопросы.

Можно сделать выплату зарплаты. Там есть расчет НДФЛ.
Но по моему лучше делать разные доки. В банк можно и несколько раз отправить.

При работе с помощниками не удобно проверять и исправлять расчет НДФЛ.
Исправлять это когда выплачиваем не всю сумму, а меньше.
Как минимум нужна печатная форма в которой будет отражаться валовый доход, доход с начала месяца, вычеты, ндфл с начала месяца и т.д.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вообще увидеть НДФЛ с больничного листа? Больничный ввели, а в документе Расчет НДФЛ видим НДФЛ только с зарплаты

ds_032

Подскажите, пожалуйста, как вообще увидеть НДФЛ с больничного листа?

НДФЛ увидите в документе Выплата (когда будете выплачивать по этому больничному), попробуйте.

А выплату производить как межрасчетные? Или как выплата зарплаты?

Еще вопрос по тем, кто находится в декрете. Им почему-то ставится общая сумма доходов всех сотрудников за месяц. НДФЛ не рассчитывается. Так и должно быть?

Уже 2 дня не можем дозвониться на линию консультации! Скоро все деньги на телефонах из-за Вашего автоответчика закончатся! Как к Вам дозвониться??????????????????

Еще один момент:
выплата в нашей организации идет 10 числом следующего месяца, поэтому логика
работы не срабатывает: документ "Выплата зарплаты" формирует проводки по счету "ДОХ"
без периода расчета, а помощник расчета НДФЛ ищет эти проводки по дате операции.
Соответственно и налоговый регистр "дурной"

ds_032

А выплату производить как межрасчетные? Или как выплата зарплаты?

У документа Выплата 5 помощников: "Выплата аванса", "Выплата дивидендов", "Выплата зарплаты", "Выплата зарплаты без учета источника доходов", "Межрасчётные выплаты".
Первые два, конечно, "не в тему" -- а вот три остальные "годятся", можно пользоваться любым из них. Все три откорректированы с учётом новой методики НДФЛ.

Чтобы увидеть НДФЛ при выплате больничного листа, мы в Константе «Рассчитывать НДФЛ при выплате» равное 1 изменили на равное 0 (пустое). Тогда НДФЛ стал считаться. Скажите, пожалуйста, правильно ли мы сделали и каковы будут последствия?

ds_032

Чтобы увидеть НДФЛ при выплате больничного листа, мы в Константе «Рассчитывать НДФЛ при выплате» равное 1 изменили на равное 0 (пустое). Тогда НДФЛ стал считаться.

Точнее говоря, НДФЛ стал рассчитываться в документе НДФЛ (а если упомянутая константа установлена в 1 -- то он считается в документе Выплата).

Скажите, пожалуйста, правильно ли мы сделали и каковы будут последствия?

Вы просто отключили новый механизм расчёта НДФЛ (вернулись к старому).
То есть у вас весь НДФЛ будет рассчитан в месяце начисления дохода (тогда как НК РФ требует рассчитывать его в месяце выплаты дохода -- за исключением дохода в виде оплаты труда).

Последствия? Поживём (сдадим 6-НДФЛ) -- увидим.

Поступили аналогичным образом ...
В нашей организации зарплата выплачивается 10 числа следующего месяца ...
Как ни пытались, так и не сообразили, как же рассчитывать.
А сроки жмут.

Да, там есть ещё один нюанс: ст. 226 НК РФ гласит:

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

Правда, далее следует:

При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

Перевожу на русский: НДФЛ по кодам 2012 и 2300 удерживается при выплате, но перечисляется до конца месяца; а вот по всем остальным кодам (кроме ещё 2000) -- НДФЛ следует перечислять в бюджет немедленно! Обратите внимание при оплате договоров ГПХ (код 2010) и мат. помощи (коды 2760 и т.п.)

Apteka5

Поступили аналогичным образом ...
Как ни пытались, так и не сообразили, как же рассчитывать.

Если у вас только оплата труда (2000), отпускные (2012) и больничные (2300) -- вы особо ничем не рискуете.
Вот если есть другие виды доходов... будем посмотреть, как говорится.