Здравствуйте! Нужно скорректировать отпуск, начисленный в июне (исключить из расчета отпуска предоставленные оплачиваемые нерабочие дни). Делаем документ перерасчет отпуска в июле. В 6-НДФЛ отражается налог за июнь в первоначальном варианте, а за июль уже минусует, что не соответствует порядку заполнения формы отчета. Как правильно исправить начисление, чтобы и в начислениях за июль и в 6-НДФЛ было все верно заполнено?
Спасибо!

Добрый день. Если в результате перерасчета отпускных возникает отрицательная сумма к выплате, то в документе "Начисление по среднему" с помощником "Расчет по среднему (отпуск, командировка)" с установленным флажком "перерасчет" на закладке "Расчет суммы" в строке "Начисление" нужно вручную перевыбрать наименование начисления, предварительно созданное в справочнике "Начисления", с видом доходов 2000 (например Отпуск СТОРНО).Сумма отрицательного налога с разницы перерасчета будет сторнирована в документе НДФЛ за текущий месяц. Так как НДФЛ с отпускных рассчитывается и удерживается при выплате, а при уменьшении суммы выплаты не будет, нужно корректировку отрицательных сумм производить за счет Кода 2000 (заработная плата).

Екатерина

Добрый день. Если в результате перерасчета отпускных возникает отрицательная сумма к выплате, то в документе "Начисление по среднему" с помощником "Расчет по среднему (отпуск, командировка)" с установленным флажком "перерасчет" на закладке "Расчет суммы" в строке "Начисление" нужно вручную перевыбрать наименование начисления, предварительно созданное в справочнике "Начисления", с видом доходов 2000 (например Отпуск СТОРНО).Сумма отрицательного налога с разницы перерасчета будет сторнирована в документе НДФЛ за текущий месяц. Так как НДФЛ с отпускных рассчитывается и удерживается при выплате, а при уменьшении суммы выплаты не будет, нужно корректировку отрицательных сумм производить за счет Кода 2000 (заработная плата).

Подскажите, пожалуйста, на основании какого документа нужно сторнировать по коду 2000, а не 2012?

Добрый день. Нужно выбирать начисление, например Отпуск сторно, и именно в нем выбирать Код дохода 2000. При этом документ может быть начисление по среднему или начисление простое и выбираем данное начисление при расчете.

Екатерина

Добрый день. Нужно выбирать начисление, например Отпуск сторно, и именно в нем выбирать Код дохода 2000. При этом документ может быть начисление по среднему или начисление простое и выбираем данное начисление при расчете.

Вы меня не поняли, на основании какого нормативного документа сторно должно быть на 2000 код, а не на 2012. Я такого документа не знаю, но, если он есть, с радостью буду делать именно так, потому что в Камине сторно отпуска - это сущий ад

ООО

Екатерина

Добрый день. Нужно выбирать начисление, например Отпуск сторно, и именно в нем выбирать Код дохода 2000. При этом документ может быть начисление по среднему или начисление простое и выбираем данное начисление при расчете.

Вы меня не поняли, на основании какого нормативного документа сторно должно быть на 2000 код, а не на 2012. Я такого документа не знаю, но, если он есть, с радостью буду делать именно так, потому что в Камине сторно отпуска - это сущий ад

В 2016 году наш специалист ЛК задавал несколько вопросов в УФНС по заполнению формы 6НДФЛ, в т.ч. и по корректировке отпуска. Был получен ответ:

Спасибо