Отражение дохода по коду 2012 с налоговыми вычетами и нулевым НДФЛ в отчете 6-НДФЛ - Каминсофт

Отражение дохода по коду 2012 с налоговыми вычетами и нулевым НДФЛ в отчете 6-НДФЛ

19 фев 2021 15:49 #1
от Клинцыагропромдорстрой
Доброго времени суток! Помогите разобраться, как правильно оформить расчеты в Камине. 28.09.20 была выплата отпускных. Сотруднику начислено за 1 день отпуска 1000,39 руб., первый доход в месяце, всего у него вычетов 2800, на 2х детей, следовательно налоговый вычет равен доходу (1000,39) и выплачено на руки 1000,39. Проведено через Документ "Выплаты", вместе еще с одним сотрудником без вычетов (Доход 739,30 Налог 96). Общая сумма, которая должна отразиться в разделе 2 6-НДФЛ - доход 1739,69 налог 96, но в отчет попало доход 739,30 налог 96, хотя в расшифровке эта сумма есть! Как исправить это??? Я еще каким-то образом не заметила и отправила отчет за 9 месяцев...
Заранее спасибо за помощь!
Тема закрыта.

19 фев 2021 17:53 #2
от Наталья Иванова ГК КАМИН
Здравствуйте.

В 6-НДФЛ должен отражаться весь доход и налог только по второму сотруднику.

Ситуация смоделирована - ошибка не подтверждается. Попробуйте отменить документ НДФЛ за этот месяц, обновить данные в межрасчетной выплате, затем вернуть проведение документа НДФЛ. Следите за тем, чтобы данные в документе не поменялись. Если ситуация не решится, присылайте базу на hotline@kamin.kaluga.ru, посмотрим.

Иванова Наталья
Группа компаний КАМИН
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
20 фев 2021 08:13 #3
от Клинцыагропромдорстрой
Добрый день! Спасибо за отклик! Пока ждала ответа, нашла, в чем дело, в настройках самого отчета. Стояла галочка на "не добавлять в раздел 1 и раздел 2 необлагаемые доходы". Я ее поставила, чтобы в отчет не попала сумма мат. помощи в связи со смертью родственника, которая не должна отражаться в 6-НДФЛ...но теперь и она будет подтягиваться...Данные суммы дохода со стандартными вычетами вернула как положено, а вот теперь думаю, как эту мат. помощь убрать...
Тема закрыта.

24 фев 2021 07:48 #4
от Екатерина
Добрый день. Если матпомощь не облагается НДФЛ, то в виде начисления нужно выбрать Вид дохода 0001 В валовый доход не включать. Затем перепровести начисление и перерассчитать документ, где у вас рассчитан НДФЛ и отражен доход матпомощи (документ НДФЛ или Выплата). После этого в отчете данных сумм не будет, т.к. не является валовым доходом.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Клинцыагропромдорстрой

Опрос
Всего 3 простых вопроса

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Принять