Неправильно заполняется 6-НДФЛ. Цепляет зарплату - Каминсофт

Неправильно заполняется 6-НДФЛ. Цепляет зарплату

16 апр 2021 09:42 #1
от Ирина
При формировании отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 г. программа "Цепляет" НДФЛ с зарплаты за март 21г. тех сотрудников, которые получали какие-либо выплаты в марте кроме зарплаты (больничные, компенсации, отпускные). Помогите пожалуйста решить проблему. Из всех сотрудников в документе должен быть только Иванов (и его НДФЛ) и все. Скриншот прилагаю.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: ИП Лец Н.Н.
16 апр 2021 10:51 #2
от Николай Малышевский
У них стоит вид дохода "2000" -- поэтому и воспринимается как зарплата.
Надо исправить вид дохода в справочнике Начисления, а потом перепровести документы начислений и выплат.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
19 апр 2021 02:13 #3
от Ирина
Вы не совсем поняли. Некоторые сотрудники в Марте 2021 г. получали выплаты по больничным, отпускным и компенсациям отпуска (срок перечисления НДФЛ 31.03.21г.) НДФЛ по этим выплатам перечислен 31.03.2021г. Но в начале апреля всем сотрудникам в том числе и получившим выплаты за март в марте 21 г. была начислена зарплата (дата получения дохода по зарплате-31.03.21г.), которую выплатили 09.04.21г. (дата удержания НДФЛ -09.04.21, перечисления-12.04.21г.). Так вот, зарплата за март 21г. по сотрудникам получившим прочие выплаты в марте 21г включается в раздел 1. 6-НДФЛ вместе с суммами, полученными ЭТИМИ ЖЕ СОТРУДНИКАМИ в марте 21г по прочим (кроме зарплаты) выплатам. При этом, у тех сотрудников у кого разовых выплат в марте не было, 6-НДФЛ заполняется корректно, т.е не попадает в 1 раздел, т.к. перечисление произведено во втором квартале 2021г. В старой версии я просто исправляла вручную эту проблему, а в новой подтягивается 2-НДФЛ.
Тема закрыта.

21 апр 2021 18:13 #4
от ИП Лец Н.Н.
Поддерживаю автора вопроса, она описала проблему верно. На сервис паке 05 проблема существует! Если не проводить документ НДФЛ за март, то 6 НДФЛ за 1 кв заполняется верно. Как только проведешь мартовский НДФЛ и после этого заполнишь вновь 6 НДФЛ, то по сотрудникам, получивших либо отпуск, либо больничный, либо другую выплату отличную от ЗП (код 2000) за март в марте, в отчет встает НДФЛ с ЗП марта. При этом в 6 НДФЛ за полугодие суммы налога этих сотрудников с ЗП марта, выплаченной в апреле, тоже встают (это верно).
На первой картинке по номером 1 НДФЛ марта не проведен, номер 2 - провела НДФЛ и заполнила 6 НДФЛ.
На второй картинке 6 НДФЛ за полугодие.

P.S. если на закладке "Настройки" отчета 6 -НДФЛ оставить галочку только на "Выплата Зарплаты", то ситуация не воспроизводится.
Тема закрыта.

21 апр 2021 22:22 #5
от Екатерина
Добрый день. Выплаты (больничных, компенсаций и отпуска) необходимо формировать через межрасчетную выплату, а в настройках отчета 6 -НДФЛ оставить галочку только на "Выплата Зарплаты". Также во вложении исправленный помощник формирования отчета, замените его в каталоге информационной базы ExtForms\Wizard

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, ИП Лец Н.Н., Ольга Николаевна
Модераторы: ShundrinНаталья Иванова ГК КАМИНRomen

Опрос
Всего 3 простых вопроса

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Принять