Добрый день.
Возник вопрос.
НДФЛ по ЗП за март перечислили в день выплаты ЗП 05.04.2019г., но не полностью. Остаток НДФЛ за март был перечислен 09.04.2019г. Все документы по Перечислению НДФЛ в программе сформированы. Но при формировании ведомости НДФЛ со сроками перечисления программа относит эту сумму в неперчисленные и как перечисленную ее вообще не указывает. Т.е. второго перечисления в ведомости нет вообще. Помогите разобраться, пожалуйста.
Если нужен скрин экрана, подскажите, где его лучше разместить?

Добрый день!

Данные в отчет 6-НДФЛ заполняются на основании двух видов документов:

- сумма налога исчисленная заполняется на основании документов "НДФЛ", в части доходов, относящихся к заработной плате сотрудников, и документов "Выплата" с видом операции "Выплата зарплаты" и "Межрасчетная выплата", в части доходов, для которых НДФЛ рассчитывается на дату выплаты дохода;
- сумма налога удержанная заполняется только на основании документов "Выплата" с видом операции "Выплата зарплаты" и "Межрасчетная выплата", если для этих документов установлен признак "Выплачено".

Документ "Перечисление НДФЛ" никаким образом не влияет на формирование показателей в отчете 6-НДФЛ, он служит для возможности проверки своевременности и полноты перечисления налога в бюджет и позволяет заполнить данные о перечисленном налоге в отчете "Справка 2-НДФЛ".

Данные в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ заполняются в соответствии с законодательно установленными сроками перечисления налога для каждого вида дохода, независимо от того, когда налогоплательщик фактически перечислил налог в бюджет.

Юлия

Добрый день.
Возник вопрос.
НДФЛ по ЗП за март перечислили в день выплаты ЗП 05.04.2019г., но не полностью. Остаток НДФЛ за март был перечислен 09.04.2019г. Все документы по Перечислению НДФЛ в программе сформированы. Но при формировании ведомости НДФЛ со сроками перечисления программа относит эту сумму в неперчисленные и как перечисленную ее вообще не указывает. Т.е. второго перечисления в ведомости нет вообще. Помогите разобраться, пожалуйста.
Если нужен скрин экрана, подскажите, где его лучше разместить?

Отчет «Ведомость НДФЛ по срокам перечисления» работает следующим образом:
1. при перечислении НДФЛ несколькими платежами до конечного срока уплаты налога в бюджет данные перечисленного налога из документов «Перечисление НДФЛ» суммируются в колонке «Сумма перечисления». В колонке «Дата перечисления» отражаются все даты платежных поручений;



2. при перечислении НДФЛ несколькими платежами, часть из которых произведена после конечного срока уплаты налога в бюджет, в колонке «Сумма перечисления» будут отражены только данные налога из документов «Перечисление НДФЛ» до конечного срока перечисления. Суммы частичной оплаты налога, которые были перечислены в бюджет после конечного срока уплаты налога, в отчете не отражаются.



В случае, если на предприятии есть частичные перечисления НДФЛ уже после конечного срока уплаты налога в бюджет, то полноту перечисления налога лучше проверять отчетом «Сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного».

Екатерина

Юлия

Добрый день.
Возник вопрос.
НДФЛ по ЗП за март перечислили в день выплаты ЗП 05.04.2019г., но не полностью. Остаток НДФЛ за март был перечислен 09.04.2019г. Все документы по Перечислению НДФЛ в программе сформированы. Но при формировании ведомости НДФЛ со сроками перечисления программа относит эту сумму в неперчисленные и как перечисленную ее вообще не указывает. Т.е. второго перечисления в ведомости нет вообще. Помогите разобраться, пожалуйста.
Если нужен скрин экрана, подскажите, где его лучше разместить?

Отчет «Ведомость по срокам перечисления НДФЛ» работает следующим образом:
1. при перечислении НДФЛ несколькими платежами до конечного срока уплаты налога в бюджет данные перечисленного налога из документов «Перечисление НДФЛ» суммируются в колонке «Сумма перечисления». В колонке «Дата перечисления» отражаются все даты платежных поручений;

2. при перечислении НДФЛ несколькими платежами, часть из которых произведена после конечного срока уплаты налога в бюджет, в колонке «Сумма перечисления» будут отражены только данные налога из документов «Перечисление НДФЛ» до конечного срока перечисления. Суммы частичной оплаты налога, которые были перечислены в бюджет после конечного срока уплаты налога, в отчете не отражаются.

В случае, если на предприятии есть частичные перечисления НДФЛ уже после конечного срока уплаты налога в бюджет, то полноту перечисления налога лучше проверять отчетом «Сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного».

Большое спасибо! Это именно то, что я хотела уточнить. Да, вторая часть налога была уплачена после конечного срока уплаты. Поэтому она не попадает в данный отчет. Это не очень удобно, конечно, но будем тогда использовать рекомендуемый вами другой вариант отчета.
Еще раз большое спасибо.