Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитывать и перечислять НДФЛ в течение месяца.
В течение месяца (например июнь) начисляем б/л, отпускные и тд. С этого всего НДФЛ мы обязаны перечислить в июне. Отпускные я начисляю как з/п за отработанное время+отпускные. Зарплата (за июнь) работники получают 10 июля. Получается, при формировании документа НДФЛ сумму к уплате пишет больше - не видит весь НДФЛ, перечисленный в течение месяца с отпускных. Как мне правильно в программе обозначить уплаченный уже НДФЛ?

Юлия

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитывать и перечислять НДФЛ в течение месяца.
В течение месяца (например июнь) начисляем б/л, отпускные и тд. С этого всего НДФЛ мы обязаны перечислить в июне. Отпускные я начисляю как з/п за отработанное время+отпускные. Зарплата (за июнь) работники получают 10 июля. Получается, при формировании документа НДФЛ сумму к уплате пишет больше - не видит весь НДФЛ, перечисленный в течение месяца с отпускных. Как мне правильно в программе обозначить уплаченный уже НДФЛ?

Создали начисление отпускных, создали выплату м/сч. создали перечисление ндфл по отбору 2012 и 2300.... В конце месяца создаёте ндфл, создаёте перечисление по неперечисленному - туда попадает только остаток (который нужно перечислить).
Тоесть по каждому вашему фактически перечисленному ндфл вы создаёте документ перечисление ндфл...

Юлия

В течение месяца (например июнь) начисляем б/л, отпускные и тд. С этого всего НДФЛ мы обязаны перечислить в июне.

Кстати, имейте в виду, что срок уплаты НДФЛ по отпускным и больничным -- последний день месяца выплаты (см. п. 6 ст. 226 НК РФ).
Поэтому, например, срок уплаты НДФЛ по отпускным и больничным, выплаченным в июне 2018, наступает 2 июля (т.к. 30 июня -- нерабочий день).

Это особенно важно при заполнении 6-НДФЛ (во 2-м разделе эти суммы уйдут уже в 3-й квартал).