Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ...

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 3 нед. 4 дн. назад #1

  • Сергей
  • Сергей аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 9
Приветствую уважаемое сообщество!
У меня пара вопросов. Фирма пытается строить из себя образцово-показательное предприятие, выплаты два раза в месяц, аванс и з/п и все такое. Понятно, что так и должно быть, но... делается это все в одном периоде (месяце)!
Т.е. возьмем к примеру сентябрь. 10-го числа аванс за сентябрь, 30-го - з/п за сентябрь. Все бы ничего, но возникают такие ситуации, когда сотрудник после получения аванса по некоторым причинам исчезает, ставим ему ОЗ. Получается, что в конце месяца ему нечего выплачивать, он еще должен остается и документ Выплата на этого сотрудника не создается, а НДФЛ-то с суммы заработка удержан.
И получается, что 6-НДФЛ сумму удержания видит, а Выплату естественно нет.
Еще одна ситуация с перерасчетом табеля, после которого появляются отрицательные суммы.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 3 нед. 4 дн. назад #2

  • Ролен
  • Ролен аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 954
  • Спасибо получено: 453
  • Репутация: 257
Сергей пишет:
Все бы ничего, но возникают такие ситуации, когда сотрудник после получения аванса по некоторым причинам исчезает, ставим ему ОЗ. .

"Образцово-показательное предприятие" рассчитывает на основании табеля)
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Сергей

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 3 нед. 4 дн. назад #3

  • Сергей
  • Сергей аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 9
Я имел ввиду строим из себя образец!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 3 нед. 4 дн. назад #4

  • Ролен
  • Ролен аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 954
  • Спасибо получено: 453
  • Репутация: 257
:)

Поэтому надо рассчитывать за первую половину по табелю. Вопросы к бухгалтеру отпадут сами собой )
Последнее редактирование: 3 нед. 4 дн. назад от Ролен.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 3 нед. 3 дн. назад #5

  • Сергей
  • Сергей аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 9
Это все понятно, как сейчас поправить ситуацию?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 3 нед. 1 день назад #6

  • Рушманова Ольга
  • Рушманова Ольга аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 71
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 4
Здравствуйте. Даже если к выплате у сотрудника отрицательная сумма, данного сотрудника в любом случае нужно добавить в документ Выплата, к остальным сотрудникам. Сумма к выплате 0.
Рушманова Ольга - Фирма КАМИН.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 2 нед. 4 дн. назад #7

  • Миронов Владимир
  • Миронов Владимир аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 901
  • Спасибо получено: 639
  • Репутация: 186
Мне, кажется, Ольга, Вы - не правы. Такого сотрудника не надо добавлять, ведь он не получал дохода. А перевыплата аванса - другой вопрос.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 2 нед. 4 дн. назад #8

  • Рушманова Ольга
  • Рушманова Ольга аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 71
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 4
Судя по тексту вопроса доход сотрудник получал и налог с этого дохода исчислен, но не удержан.
Рушманова Ольга - Фирма КАМИН.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 2 нед. 4 дн. назад #9

  • Миронов Владимир
  • Миронов Владимир аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 901
  • Спасибо получено: 639
  • Репутация: 186
То есть доход есть, а Выплаты - нет => Нет получения дохода - Нив 2-НДФЛ, ни в 6-НДФЛ он пойти не должен.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 2 нед. 4 дн. назад #10

  • Рушманова Ольга
  • Рушманова Ольга аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 71
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 4
Выплата была сделана авансом
Рушманова Ольга - Фирма КАМИН.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 2 нед. 4 дн. назад #11

  • Миронов Владимир
  • Миронов Владимир аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 901
  • Спасибо получено: 639
  • Репутация: 186
И это дает приоритетное право на учет выплаты дохода?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 2 нед. 4 дн. назад #12

  • Рушманова Ольга
  • Рушманова Ольга аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 71
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 4
Доход за месяц был, НДФЛ с этого дохода исчислен, выплата была сделана авансом (выплата аванса НДФЛ не удерживает), чтобы удержать НДФЛ нужно сделать Выплату зарплаты с нулевой суммой
Рушманова Ольга - Фирма КАМИН.
Последнее редактирование: 2 нед. 4 дн. назад от Рушманова Ольга.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 2 нед. 4 дн. назад #13

  • Миронов Владимир
  • Миронов Владимир аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 901
  • Спасибо получено: 639
  • Репутация: 186
Аванс - это аванс. И в расчетах по НДФЛ не участвует. Сколько выдали авансом - это не важно для НДФЛ. А выплата зарплаты даже с начисленным НДФЛ не сделана. Нет выплаты - нет дохода. Посмотрите практику.
А вот следующей выплатой и подравняется все: зарплата, НДФЛ. Тольк поверить, чтоыб правильные минусы были за прошлый месяц, галочку учитывать задолженность...
Последнее редактирование: 2 нед. 4 дн. назад от Миронов Владимир.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опять 6-НДФЛ и просто НДФЛ... 2 нед. 4 дн. назад #14

  • Рушманова Ольга
  • Рушманова Ольга аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 71
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 4
Полностью с Вами согласна, но у нас сложилась практика (клиенты так желают), что если выплатили аванс - все равно желают удержать ндфл "в общей массе". Поэтому и разрешили добавлять сотрудника с суммой 0 для отражения удержанного НДФЛ. Изначально вопрос был именно в этом.
Рушманова Ольга - Фирма КАМИН.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Время создания страницы: 0.146 секунд
Работает на Kunena форум