Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Ошибка регистра налогового учета по НДФЛ

Ошибка регистра налогового учета по НДФЛ 1 год 5 мес. назад #1

  • ZEN
  • ZEN аватар
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 27
  • Спасибо получено: 6
  • Репутация: 1
День добрый!
Столкнулась у клиента с такой ситуацией: в июле 2016 г. сотрудник принёс из налоговой уведомлении на социальный вычет. В программе этот вычет учли.
В декабре 2016 года из налоговой пришло письмо о том, что уведомление выдано неверно, социальный вычет нужно отменить.
В Камине сделали корректировку вычетов с минусом на ранее введенные суммы. Налог рассчитался правильно, а вот регистр налогового учета по НДФЛ и 2-НДФЛ заполняются неверно: сумма предоставленных вычетов указывается без учета сторно.
Тема заблокирована.

Ошибка регистра налогового учета по НДФЛ 1 год 5 мес. назад #2

  • Консалт
  • Консалт аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
Здравствуйте! У меня была такая ситуация. Нужно сформировать:Карточку сотрудника, Регистр налогового учета, Свод НДФЛ. Во всех документах База налогооблагаемая и НДФЛ должны быть одинаковые. Свод НДФЛ формируете за год с разбивкой по месяцам. Если в Регистре данные другие значит нужно в документе Выплата за тот период в закладке Удержанный НДФЛ обновить данные по сотруднику, т.к. В Регистр данные садятся из документа Выплата. Далее Регистр НУ сверяете с Сравнение НДФЛ расчитаного и удержанного. Проще сказать: Корректировка должна быть привязана к выплате чтобы села в Регистр НУ.
Последнее редактирование: 1 год 5 мес. назад от Консалт.
Тема заблокирована.

Ошибка регистра налогового учета по НДФЛ 1 год 5 мес. назад #3

  • ZEN
  • ZEN аватар
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 27
  • Спасибо получено: 6
  • Репутация: 1
Здравствуйте! Базу не могу показать: клиент серьёзный, не даёт. Но можно воспроизвести на демо версии.
Тема заблокирована.

Ошибка регистра налогового учета по НДФЛ 1 год 5 мес. назад #4

  • Консалт
  • Консалт аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
можно и на демо
Тема заблокирована.

Ошибка регистра налогового учета по НДФЛ 1 год 5 мес. назад #5

  • Наталья
  • Наталья аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Иванова Наталья, фирма КАМИН
  • Сообщений: 1753
  • Спасибо получено: 964
  • Репутация: 527
Здравствуйте.

Спасибо. Ситуация смоделирована - ошибка подтвердилась. Несоответствие № 1834 зафиксировано и передано в отдел разработки.

В данный момент, чтобы выйти из положения нужно провести два документа Корректировка вычетов. Первый: корректировка с выбором "социальный вычет", сумма с минусом и второй: корректировка с выбором "стандартный вычет" - такая же сумма с минусом. В этом случае Регистр налогового учета и справка 2-НДФЛ заполняются правильно.
Иванова Наталья, фирма КАМИН
Последнее редактирование: 1 год 4 мес. назад от Наталья.
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
Время создания страницы: 0.123 секунд
Работает на Kunena форум