Ошибка в 6-НДФЛ. з/п выданная в июне не попадает в отчет за полугодие - Каминсофт

Ошибка в 6-НДФЛ. з/п выданная в июне не попадает в отчет за полугодие

02 июль 2018 15:33 #1
от ООО НПК "Л-Реал"
Программа КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 (3.0.95.2)
Добрый день. Заполняю 6-НДФЛ за полугодие 2018 года. Не знаю,что случилось с программой,но в отчет за полугодие стали попадать суммы, которые уже были учтены в 1 квартале 2018. Например,з/плата за март была выдана 30.03.18, налог удержан 30.03.18, а срок перечисления 02.04.18. Раньше всегда программа заполняла так, если выдана з/плата в 1 квартале, то и попадает в отчет 1 квартала. И это было правильно.Сейчас после обновления,что-то произошло и эти суммы теперь попадают во 2 квартал. И еще,если зарплата выдана 29.06, а срок перечисления ндфл 02.07, то тоже не попадает в отчет за полугодие,видимо будет учтена в отчете за 9 месяцев. Зачем поменяли настройки программы? Ведь согласно 1-го письма ФНС заполнять нужно так,как было раньше. Выдали в июне зарплату, значит и попадает в отчет за полугодие.
Тема закрыта.

02 июль 2018 15:35 #2
от Анна Терентьева
Аналогично. Сдала пока как "сделала" программа, жду, что скажет налоговая.
Тема закрыта.

02 июль 2018 15:49 #3
от Ролен

Программа КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 (3.0.95.2)
Добрый день. Заполняю 6-НДФЛ за полугодие 2018 года. Не знаю,что случилось с программой,но в отчет за полугодие стали попадать суммы, которые уже были учтены в 1 квартале 2018. Например,з/плата за март была выдана 30.03.18, налог удержан 30.03.18, а срок перечисления 02.04.18. Раньше всегда программа заполняла так, если выдана з/плата в 1 квартале, то и попадает в отчет 1 квартала. И это было правильно.Сейчас после обновления,что-то произошло и эти суммы теперь попадают во 2 квартал. И еще,если зарплата выдана 29.06, а срок перечисления ндфл 02.07, то тоже не попадает в отчет за полугодие,видимо будет учтена в отчете за 9 месяцев. Зачем поменяли настройки программы? Ведь согласно 1-го письма ФНС заполнять нужно так,как было раньше. Выдали в июне зарплату, значит и попадает в отчет за полугодие.


Очевидно вот это

Можно почитать еще здесь
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Анна Терентьева, Николай Малышевский и ещё 1 человек сказали спасибо.
02 июль 2018 17:27 #4
от ООО НПК "Л-Реал"
Налоговая свое мнение по поводу заполнения 6-НДФЛ меняла уже много раз. В своем письме от 25.02.16 №БС-4-11/3058 она писала,что операция отражается при непосредственной выплате зарплаты. .И налоговый агент вправе не отражать в таком-то квартале.
И Вы,разработчики программы Камин, писали,что пользователи программы могут сами выбирать,в каком периоде отражать. И так всегда и было до последнего обновления.Верните,пожалуйста,прежние настройки, оставьте галочку для выбора.Налоговая еще 10 раз поменяет свое решение и налоговая в каждом городе по-своему понимает заполнение этой формы. Я не хочу сидеть и править теперь вручную.
Тема закрыта.

02 июль 2018 17:55 #5
от Ольга Николаевна

Налоговая свое мнение по поводу заполнения 6-НДФЛ меняла уже много раз. В своем письме от 25.02.16 №БС-4-11/3058 она писала,что операция отражается при непосредственной выплате зарплаты. .И налоговый агент вправе не отражать в таком-то квартале.
И Вы,разработчики программы Камин, писали,что пользователи программы могут сами выбирать,в каком периоде отражать. И так всегда и было до последнего обновления.Верните,пожалуйста,прежние настройки, оставьте галочку для выбора.Налоговая еще 10 раз поменяет свое решение и налоговая в каждом городе по-своему понимает заполнение этой формы. Я не хочу сидеть и править теперь вручную.


Из Вашего вложения:


Акулиничева Ольга Николаевна
Группа компаний "Камин"
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Татьяна, Николай Малышевский
02 июль 2018 22:18 #6
от Ролен

Налоговая свое мнение по поводу заполнения 6-НДФЛ меняла уже много раз. В своем письме от 25.02.16 №БС-4-11/3058 она писала,что операция отражается при непосредственной выплате зарплаты. .И налоговый агент вправе не отражать в таком-то квартале.
И Вы,разработчики программы Камин, писали,что пользователи программы могут сами выбирать,в каком периоде отражать. И так всегда и было до последнего обновления.Верните,пожалуйста,прежние настройки, оставьте галочку для выбора.Налоговая еще 10 раз поменяет свое решение и налоговая в каждом городе по-своему понимает заполнение этой формы. Я не хочу сидеть и править теперь вручную.


Мнение налоговой меняется, сначала было "вправе", а затем категорично "отражается в том периоде, в котором завершена".

Как быть разработчикам? Давать возможность неверно составлять отчетность?
Пользователь должен сам изучать законодательство, а программа только инструмент для расчета.Не так сложно сдать уточненный за 1 квартал и продолжать вести учет в соответствии с действующим законодательством и разъяснениями действующими на данный момент времени. Будут новые разъяснения - будем дальше думать.


Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2016 г. N БС-4-11/7663
"О порядке заполнения формы 6-НДФЛ"

Если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 11.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 12.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года


Письмо Федеральной налоговой службы от 5 апреля 2017 г. N БС-4-11/6420@
"О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ"

Если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена. При этом операция считается завершенной в периоде представления, в котором наступает срок перечисления налога в соответствии с пунктом 6 статьи 226 и пунктом 9 статьи 226.1 Кодекса.

Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Ольга Николаевна
03 июль 2018 10:12 #7
от ООО НПК "Л-Реал"
Опираться нужно на НК РФ и Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме".
Писем от ФНС будет еще много и что без конца корректировать? Может откорректировать все отчеты за 2016,2017,1 кв.2018 года? А потом налоговая изменит свое мнение и будем корректировать опять?
Вы спрашиваете как быть разработчикам?
Сделать так, как было раньше- оставить право выбора,как составлять отчет. Почему же Вы только сейчас убрали право выбора, а не во 2-м квартале 2017 года.когда появилось это письмо?
Наша налоговая спокойно принимает отчет по дате непосредственной выплаты з/платы.
Тема закрыта.

03 июль 2018 12:07 #8
от Ольга Николаевна

Опираться нужно на НК РФ и Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме".
Писем от ФНС будет еще много и что без конца корректировать? Может откорректировать все отчеты за 2016,2017,1 кв.2018 года? А потом налоговая изменит свое мнение и будем корректировать опять?
Вы спрашиваете как быть разработчикам?
Сделать так, как было раньше- оставить право выбора,как составлять отчет. Почему же Вы только сейчас убрали право выбора, а не во 2-м квартале 2017 года.когда появилось это письмо?
Наша налоговая спокойно принимает отчет по дате непосредственной выплаты з/платы.


Читаем: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_...04b1a3163c699843324/
Письмо ФНС России от 01.11.2017 N ГД-4-11/22216@ "О направлении обзора нарушений в части заполнения и представления расчета по форме 6-НДФЛ"

П.13 таблицы нарушений:


Акулиничева Ольга Николаевна
Группа компаний "Камин"
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Сергей Дресвянников, Николай Малышевский
13 июль 2018 15:18 #9
от Ольга
Мы тоже столкнулись с этой проблемой. Суммы перечисленные в марте со сроком перечисления 02.04.18 г. были включены в отчет за 1 квартал 2018 г , а теперь еще раз отражаются в отчете за 6 месяцев. А отпускные перечисленные в июне срок перечисления НДФЛ по ним 02.07.18 г наоборот не включаются в отчет. Очень не удобно !!! Если можно, сделайте как было или по крайней мере дайте возможность проставлять галочку для выбора. Заранее СПАСИБО !
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
13 июль 2018 15:25 #10
от Николай Малышевский

Суммы перечисленные в марте со сроком перечисления 02.04.18 г. были включены в отчет за 1 квартал 2018 г , а теперь еще раз отражаются в отчете за 6 месяцев.

Вручную уберите их из отчёта за 6 месяцев. В последующих отчётах таких "дублей" уже не будет.
Хотя корректнее было бы сдать уточнённый 6-НДФЛ за 1-й кв. (и из него убрать дубли строк прошлого года).

А отпускные перечисленные в июне срок перечисления НДФЛ по ним 02.07.18 г наоборот не включаются в отчет. Очень не удобно !!!

Зато соответствует законодательству.

Если можно, сделайте как было или по крайней мере дайте возможность проставлять галочку для выбора.

То есть вы хотите заполнить отчёт некорректно, чтобы заработать штраф? И просите, чтобы КАМИН вам в этом помог???
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Ольга Николаевна
13 июль 2018 16:45 #11
от Андрей Ланьшин
Добавлю ссылку со "спором" на такой же вопрос по другой версии программы: www.kaminsoft.ru/forum/zarplata3-5/7923-...ie-6-ndfl.html#37089

Ланьшин Андрей, фирма КАМИН
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа!
Тема закрыта.

Опрос
Всего 3 простых вопроса

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Принять