Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма.

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 4 нед. 6 мин. назад #1

  • Seva_VS
  • Seva_VS аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 152
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 1
Помогите пожалуйста! не можем сдать отчет, и налоговикам объяснить тоже не получается.




yadi.sk/i/RKlo9jx23P4Exi
У сотрудника удержана сумма ранее выплаченная которая не облагается на -8155т.
Затем перерасчет на сумму 9373.01 которая облагается налогами. В итоге в отчете ошибка
Сумма базы должна быть больше или равно "сумма выплат", если изменить сумму то соответственно все суммы перестают сходится.


yadi.sk/i/zEUb0ibA3P4F29

Налоговая говорит что с таким не сталкивались, как хотите так и отправляйте. Контур не дает отправить.
Последнее редактирование: 4 нед. 6 мин. назад от Seva_VS.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 4 нед. 1 мин. назад #2

Seva_VS пишет:
У сотрудника удержана сумма ранее выплаченная которая не облагается на -8155т.
Давайте подробности: что это за сумма (какое начисление), когда именно она была выплачена и по какой причине она теперь удерживается?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Seva_VS

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 3 нед. 6 дн. назад #3

  • Seva_VS
  • Seva_VS аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 152
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 1
В прошлом году при расчете пособий по уходу за ребенком до 1.5лет выплатили сумму больше на 8155, в этом году был перерасчет, при выплате пособий по уходу за ребенком до 3 лет удержали данную сумму.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 3 нед. 6 дн. назад #4

Seva_VS пишет:
В прошлом году при расчете пособий по уходу за ребенком до 1.5лет выплатили сумму больше на 8155
Если в прошлом году -- то налоговая вам не советчик.
По-хорошему надо бы подать уточнённую 4-ФСС за прошлый год -- но, насколько я знаю, такая возможность не предусмотрена.
Выясняйте подробности в ФСС -- а уже потом по их указанию корректируйте взаиморасчёты.

Одно могу точно сказать: в такой ситуации никаких "минусов" по страховым взносам этого года быть не должно. То есть 8155= удерживайте именно как удержание (что-нибудь вроде "Перерасчёты прошлых лет"), так, чтобы оно не влияло ни на базу страховых взносов, ни на выплату.

А уточнение взаиморасчётов, как я понимаю, в конечном итоге должно пройти в РСВ-2017 в Приложении 2.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Seva_VS

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 3 нед. 6 дн. назад #5

  • Миронов Владимир
  • Миронов Владимир аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 901
  • Спасибо получено: 639
  • Репутация: 186
Николай Малышевский пишет:
То есть 8155= удерживайте именно как удержание (что-нибудь вроде "Перерасчёты прошлых лет"), так, чтобы оно не влияло ни на базу страховых взносов, ни на выплату.

Если нет возможности удержать из начисленной зарплаты, то начислением, которое не облагается ничем, + выплатой красным (возврат в кассу), если вернет, или удержанием на прибыль.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Seva_VS

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 3 нед. 6 дн. назад #6

  • Seva_VS
  • Seva_VS аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 152
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 1
Извиняюсь за неправильную инфу, начисление было в этом году в январе а удержание в августе и перерасчет в августе при увольнении в расчетном листке видно, почему сумма не закрывается не понятно.

Получается то стандартная ситуация когда сначала лишнего перевели потом удержали, но удержали в другом квартале, по сводам сумма закрылась а в отчет встает сумма выплаченная за минусом 8155, и Контур выдает ошибку сравнивая соотношения и не дает отправить отчет. Скорее всего и налоговая программа не примет такой отчет. В общем буду разбираться, если появится решение напишу.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 3 нед. 6 дн. назад #7

Ни одна программа проверки не пропустит отрицательную базу по сотруднику. Также и ФНС не примет данный отчет.
Не может быть отрицательной базы для исчисления взносов.
В таком случае этот перерасчет нужно проводить в том месяце, где также есть НЕоблагаемая сумма. Чтобы в итоге получилось положительное сальдо.
Что повлечет за собой подачу корректирующих сведений.
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме.
Андрияшкина Татьяна - фирма КАМИН.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Seva_VS

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 3 нед. 6 дн. назад #8

  • Seva_VS
  • Seva_VS аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 152
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 1
Татьяна Андрияшкина пишет:
Ни одна программа проверки не пропустит отрицательную базу по сотруднику. Также и ФНС не примет данный отчет.
Не может быть отрицательной базы для исчисления взносов.
В таком случае этот перерасчет нужно проводить в том месяце, где также есть НЕоблагаемая сумма. Чтобы в итоге получилось положительное сальдо.
Что повлечет за собой подачу корректирующих сведений.
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме.


Получается, переношу удержание на январь и подаю корректировку за два квартала. я правильно понял?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 3 нед. 6 дн. назад #9

Seva_VS пишет:
Получается, переношу удержание на январь и подаю корректировку за два квартала. я правильно понял?
Просто сделайте в январе правильный расчёт -- и подайте корректировки.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Seva_VS

Расчет по страховым взносам не встает отрицательная сумма. 3 нед. 6 дн. назад #10

  • Seva_VS
  • Seva_VS аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 152
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 1
Большое спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Время создания страницы: 0.156 секунд
Работает на Kunena форум