Расчет НДФЛ, скидка есть



Свод, скидка есть



Отчет по НДФЛ, скидки нет




Почему? Что не так?

Спасибо.

Простите : Вопросом на вопрос- Когда (в каком месяце) выплачена мат. помощь?

Все за апрель, то что показана мат.помощь в расчете НДФЛ за другие месяца это понятно, смотреть можно на примере Сотрудников по фамилии Жерновой, Жерновая.

Еще бы на налоговой регистр НДФЛ посмотреть..

а вот 503 я не вижу...

он же должен быть где 2760, напротив?
Здесь просто премия равна скидки...

Три варианта на вскидку:
1) неправильно оформлена Выплата, т.е. не выплатой зарплаты, следовательно, НДФЛ не удерживается.
2) мат.помощь начислена за счет другого источника, следовательно, не выплачена.
3) мат.помощь была получена раньше, следовательно, израсходована скидка в 4000 руб.
Хотя можно еще накидать вариантов, если подумать....

Об этой ошибке мы уже указывали.
В расчете скидка есть - значит предоставляется.
Посмотрите проводки документа "НДФЛ" - если нет
Дт "ДОХ" Кт "ВЫЧ" 4000 руб - значит, ошибка помощника.
"Вкурили" код, подправили - у нас сейчас расчет верный. Но его тестируем.

НДФЛ с материальной помощи рассчитывается в документе "Выплата" с помощником "Межрасчетные выплаты" или "Выплата зарплаты".

Для удержания НДФЛ по правилам 2016 года используются следующие документы:

Документ «НДФЛ» - для удержания НДФЛ с оплаты труда (например, вид дохода 2000 – «Заработная плата»). Дата – последнее число месяца
Документ «Выплата» с помощником «Межрасчетная выплата» или «Выплата зарплаты» - для удержания НДФЛ со всех остальных видов дохода (например, 2012 - «Отпуск, компенсация отпуска, компенсация при увольнении», 2300 – «Пособия по временной нетрудоспособности», 2760 – «Материальная помощь») – в момент выплат дохода

Более подробно по ссылке www.kaminsoft.ru/ndfl2016

Значит, господам надо еще проверить значение константы "Рассчитывать НДФЛ при выплате" ...
Нам пришлось установить её в 0 - выплата происходит 10 го числа следующего месяца, настроить работу с новыми помощниками так и не смогли.

Apteka5

настроить работу с новыми помощниками так и не смогли.

а надо бы...

Apteka5

Нам пришлось установить её в 0

Знаете, это -- "позиция страуса": голову в песок, и пусть весь мир подождёт...

Всё равно ведь потом придётся расхлёбывать -- так лучше начните раньше.

"Рассчитывать НДФЛ при выплате" у нас тоже "0", т.е. по старому уже мат.помощь не считается? Зачем тогда оставили возможность выбора? Уже бы принудительно посадили на расчет при выплате... или доделывайте, чтобы и так и так считалось правильно.

Золотые слова ... Хотел так-же выразиться.
Константа есть - а толку от неё мало ...

kasoft

Всё равно ведь потом придётся расхлёбывать -- так лучше начните раньше.

Нам своих ситуаций достаточно для расхлебывания.
Чтобы вести учет по-новому нужно каждого работающего знать в лицо, знать сколько у него детей, жен, вычетов, отпусков и прочее, чтобы не забыть что-то учесть или сторнировать или пересчитать в апреле с начала года да ещё и по разным кодам доходов. Даже при 1000 работающих это уже затруднительно.

Я понимаю все трудности разработчиков в наших непростых реалиях. Но раз уж написали "Вы можете отказаться от изменений в программе и производить расчет налога как прежде, но в этом случае при формировании 6-НДФЛ даты получения доходов будут заполняться неправильно, и вам придется редактировать их вручную!" то всё остальное то (кроме дат) должно же считаться правильно.

Базу с примером неправильного расчета желательно прислать на hotline. На основании картинок исправить ошибки (если они есть) невозможно.

Shundrin

Базу с примером неправильного расчета желательно прислать на hotline. На основании картинок исправить ошибки (если они есть) невозможно.

Сегодня вышлем, спасибо.

Доброго всем ...
kapusta, чем Ваша история закончилась ?

Да, чем?
Мне тоже очень интересно.

Доброго всем ...
Видимо, так вопрос и не решили.
Наши "правки" в помощнике расчета НДФЛ расчетчик проверил - его все устроило.

Я недавно, дня 3 назад только отослал базу, ну ответа пока нет, ждем-с...