Добрый день. Начислили дивиденды документом "Дивиденды", на основании его сделали выплату дивидендов. В 6-НДФЛ и в отчет "Ведомость НДФЛ по срокам перечисления" не проставляется дата удержания дивидендов. Нужны ли какие то дополнительные действия? Релиз 1.2.113

Здравствуйте.

Проверьте,

1. В документе Выплата дивидендов, должен быть установлен признак Выплачено.
2. Выплата дивидендов должна быть в пределах отчетного периода.

Ситуация смоделирована - ошибки нет.

Спасибо, разобрался. Для правильного расчета надо чтобы у вида доходы дивиденды стоял тип дохода такой же, как в Константе.ТипДохода9, что не совсем очевидно с учетом того, что НДФЛ с дивидендов уже второй год 13%.

Здравствуйте.

Да, тип дохода должен быть 9% для правильных расчетов сумм налога по дивидендам. При этом Расчет НДФЛ происходит по ставке 13%. В дальнейшем переименуем данный реквизит.

Подскажите, пожалуйста, еще. Мы начислили и выплатили дивиденды 1 апреля. А зарплату за март выплатили 2 апреля. Если мы в 6-ндфл ставим "Учитывать удержанный НДФЛ" по 2 апреля, то у нас получается переплата по удержанному НДФЛ на сумму НДФЛ с дивидендов. А если ставим "Учитывать удержанный НДФЛ" по 31 марта, то получается задолженность по НДФЛ (Налог не удержан). Как правильно отразить? Или на момент формирования 6НДФЛ делать выплату дивидендов непроведенной(тогда все закрывается, но не будет ли потом расхождений с декларацией за полугодие)?